問題已解決

你好老師，我將一張收購(gòu)發(fā)票開成了普票，跨月沒法作廢，申報(bào)增值稅報(bào)表要怎么申報(bào)呢？

84785033| 提問時(shí)間：2023 03/06 11:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好? 開成銷售發(fā)票了嗎? 填寫收入里申報(bào)就行?
2023 03/06 11:34
84785033
2023 03/06 11:35
開的是免稅稅率，但普票中沒有這個(gè)稅率。
84785033
2023 03/06 11:38
我在13%稅率填銷售收入，銷項(xiàng)稅不填了可以嗎
玲老師
2023 03/06 11:47
你好? 不填寫不行? 不會(huì)通過，折算正常稅率的填寫一下? 不行就要去大廳申報(bào)了?
84785033
2023 03/06 11:57
不填寫銷項(xiàng)我試著申報(bào)申報(bào)過去了 也沒提醒異常
84785033
2023 03/06 11:59
我開的總金額是9880，按照正常折算的話要用9880折算嗎？我折算后下個(gè)月開紅沖按照哪個(gè)開呢
玲老師
2023 03/06 12:01
紅沖是開錯(cuò)的發(fā)票。按照扣除負(fù)數(shù)發(fā)票填寫。
84785033
2023 03/06 12:43
老師，您的意思是報(bào)表按照13稅率來，開紅沖是怎么開的怎么沖是嗎？填報(bào)表銷售額填9880元，銷項(xiàng)填1284.40這樣對(duì)嗎 下個(gè)月再報(bào)表填負(fù)數(shù)
玲老師
2023 03/06 13:36
把錯(cuò)的發(fā)票金額紅沖，申報(bào)是扣除負(fù)數(shù)金額申報(bào)
84785033
2023 03/06 13:56
老師，不好意思，我不太明白申報(bào)是扣除負(fù)數(shù)金額申報(bào)， 能舉個(gè)例子嗎？
84785033
2023 03/06 13:58
扣除負(fù)數(shù)不就是0了嗎？
玲老師
2023 03/06 13:58
你好? 你好? 比如開發(fā)票正數(shù)是? 10000 負(fù)數(shù) 是? 500按 10000-500申報(bào)納稅?
84785033
2023 03/06 14:03
可是現(xiàn)在是1月份開了9880免稅，2月已經(jīng)開了-9880免稅，現(xiàn)在怎么申報(bào)呢 ？1月份本來我是按照免稅收入報(bào)的 這個(gè)月被通知要改
玲老師
2023 03/06 14:12
你好? ?那你本月收入是 0 了是這樣的?
84785033
2023 03/06 14:15
那申報(bào)1月份的報(bào)表呢？填0會(huì)顯示比對(duì)錯(cuò)誤
玲老師
2023 03/06 14:25
你好? ? 就是在你開負(fù)數(shù) 發(fā)票這個(gè)月這樣申報(bào)? ?1月是按正數(shù)正常申報(bào)的? 2月申報(bào)才扣負(fù)數(shù) 的
84785033
2023 03/06 14:27
那就是1月份銷售9880，銷項(xiàng)1284.40。2月份銷售-9880，銷項(xiàng)-1284.40
玲老師
2023 03/06 14:34
你好? 是的是這樣的呢? ? ?
84785033
2023 03/06 14:35
好的 我剛剛迷糊了 謝謝老師的耐心講解
玲老師
2023 03/06 14:43
你好? 你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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