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你好老師，我將一張收購發(fā)票開成了普票，跨月沒法作廢，申報增值稅報表要怎么申報呢？

84785033| 提問時間：2023 03/06 11:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好? 開成銷售發(fā)票了嗎? 填寫收入里申報就行?
2023 03/06 11:34
84785033
2023 03/06 11:35
開的是免稅稅率，但普票中沒有這個稅率。
84785033
2023 03/06 11:38
我在13%稅率填銷售收入，銷項稅不填了可以嗎
玲老師
2023 03/06 11:47
你好? 不填寫不行? 不會通過，折算正常稅率的填寫一下? 不行就要去大廳申報了?
84785033
2023 03/06 11:57
不填寫銷項我試著申報申報過去了 也沒提醒異常
84785033
2023 03/06 11:59
我開的總金額是9880，按照正常折算的話要用9880折算嗎？我折算后下個月開紅沖按照哪個開呢
玲老師
2023 03/06 12:01
紅沖是開錯的發(fā)票。按照扣除負數(shù)發(fā)票填寫。
84785033
2023 03/06 12:43
老師，您的意思是報表按照13稅率來，開紅沖是怎么開的怎么沖是嗎？填報表銷售額填9880元，銷項填1284.40這樣對嗎 下個月再報表填負數(shù)
玲老師
2023 03/06 13:36
把錯的發(fā)票金額紅沖，申報是扣除負數(shù)金額申報
84785033
2023 03/06 13:56
老師，不好意思，我不太明白申報是扣除負數(shù)金額申報， 能舉個例子嗎？
84785033
2023 03/06 13:58
扣除負數(shù)不就是0了嗎？
玲老師
2023 03/06 13:58
你好? 你好? 比如開發(fā)票正數(shù)是? 10000 負數(shù) 是? 500按 10000-500申報納稅?
84785033
2023 03/06 14:03
可是現(xiàn)在是1月份開了9880免稅，2月已經(jīng)開了-9880免稅，現(xiàn)在怎么申報呢 ？1月份本來我是按照免稅收入報的 這個月被通知要改
玲老師
2023 03/06 14:12
你好? ?那你本月收入是 0 了是這樣的?
84785033
2023 03/06 14:15
那申報1月份的報表呢？填0會顯示比對錯誤
玲老師
2023 03/06 14:25
你好? ? 就是在你開負數(shù) 發(fā)票這個月這樣申報? ?1月是按正數(shù)正常申報的? 2月申報才扣負數(shù) 的
84785033
2023 03/06 14:27
那就是1月份銷售9880，銷項1284.40。2月份銷售-9880，銷項-1284.40
玲老師
2023 03/06 14:34
你好? 是的是這樣的呢? ? ?
84785033
2023 03/06 14:35
好的 我剛剛迷糊了 謝謝老師的耐心講解
玲老師
2023 03/06 14:43
你好? 你好同學： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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