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老師你好！我們公司去年的9月份發(fā)放8月份工資是也給別的公司代發(fā)了工資，當時計提工資時管理費用掛了兩家公司的工資，發(fā)放時也沒有掛往來賬，今年1月我把那筆計提的和發(fā)放的賬沖銷了，補計提的時候只計提了本公司的工資，發(fā)放工資時掛了往來，但是1月份報表里費用為負數(shù)，這樣正確嗎老師？
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你好；? ?你們這個是幫忙別人公司代發(fā)嗎 ？ 員工是你們公司的嗎 ？? 不然不好掛科目的??
2023 03/06 14:56
84785001 
2023 03/06 14:57
老師是幫別人公司代發(fā)的，員工不是我們公司的，
84785001
2023 03/06 14:59
就是我們公司工資是30萬 別人家公司工資51萬，我們給代發(fā)了，但我計提的時候計提了81萬，發(fā)放的時候也沒給她們公司掛賬，現(xiàn)在想把這個處理下呢，該怎么做呢？
meizi老師 
2023 03/06 15:06
?你好； 不是的話； 你就 做； 借其他應(yīng)收款貸銀行存款； 掛著； 你別去 計提哦 ； 自己員工那部分做計提
84785001
2023 03/06 15:08
老師，可是我之前9月份是按81萬計提了呢，這個怎么辦呢？
meizi老師
2023 03/06 15:10
?你好； 去紅沖了。? 你這樣會沖 的你利潤和報表數(shù)據(jù)的??
84785001
2023 03/06 15:12
紅沖掉，然后再按30萬補計提嗎？
meizi老師
2023 03/06 15:15
你好；? ?紅沖了你多計提的 即可；? 你多計提了? 好多金額； 就沖多少? ?
84785001
2023 03/06 15:19
老師 這樣做對嗎？
84785001
2023 03/06 15:20
下面這個分錄是沖的，您看我這樣做對嗎？
meizi老師
2023 03/06 15:30
你紅沖30萬哈；? ?借管理費用- 工資? -30萬 貸應(yīng)付職工薪酬-工資-30萬； 這樣來做哈 ；? ? ?發(fā)放的分錄? ?做負數(shù)金額哈； 沖下應(yīng)付職工薪酬-工資? ?
84785001
2023 03/06 15:39
老師！我們公司的工資是30萬，是要沖我們這筆金額嗎老師，那發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬-工資-30萬 貸銀行存款的金額應(yīng)該咋寫呢啊
meizi老師
2023 03/06 15:45
?你好1； 是的； 你自己公司是51萬的； 多計提的30萬沖掉的? ? ?借應(yīng)付職工薪酬-工資-30萬 貸銀行存款-30 ；? 借其他應(yīng)收款? 30 貸銀行存款? 30? ? ? ? 或者你直接做一筆； 借其他應(yīng)收款30貸? ?應(yīng)付職工薪酬-工資30萬
84785001
2023 03/06 16:00
老師，這樣處理了，1月份報表里費用為負數(shù)了，這個正確嗎？
meizi老師
2023 03/06 16:03
?你好； 你 本期 的金額小于了紅沖金額； 就是會負數(shù)的 （你記得走以前年度損益調(diào)整科目走；? ?我上面做的是本年的分錄? ） ；看你意思是跨年了? ?
84785001
2023 03/06 16:04
是的老師，跨年了，那分錄該怎么寫呢老師
84785001
2023 03/06 16:07
老師是再補個分錄還是把剛才做本年處理的分錄刪了重新做呢？
meizi老師
2023 03/06 16:11
?你好；? ?借以前年度損益調(diào)整-? ?管理費用? ?-30萬 貸應(yīng)付職工薪酬-工資-30萬? 借其他應(yīng)收款30? 貸應(yīng)付職工薪酬 30
84785001
2023 03/06 16:13
老師，那本年沖的那個分錄是要刪除的嗎？
meizi老師
2023 03/06 16:15
你好；? ?本年沖的要刪除了? ?
84785001
2023 03/06 16:17
感謝老師！謝謝您耐心詳細的講解
meizi老師
2023 03/06 16:17
不客氣的； 滿意請給予評價?
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