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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下，公司是2014.05月成立，之前賬是別人做，我2023.01月接賬過來做，我建立賬套時(shí)間是什么時(shí)候開始
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你好，一月份開始就可以的，年初數(shù)據(jù)和期初數(shù)據(jù)都是錄入去年12月末的。
2023 03/06 15:26
84785030 
2023 03/06 15:30
老師，你說的年初數(shù)據(jù)跟期初數(shù)據(jù)指的是？
郭老師 
2023 03/06 15:32
你好，錄入軟件的時(shí)候。
84785030
2023 03/06 15:36
就是根據(jù)科目余額表，只需要錄入12月末的期末數(shù)據(jù)就可以了是吧
郭老師
2023 03/06 15:37
是的，是這么做的。之前的資料需要收回來，對方給你打印。
84785030
2023 03/06 15:43
就是我只需要把12月末的期末數(shù)據(jù)錄入作為我現(xiàn)在的期初數(shù)據(jù)直接錄入，然后錄完之后再做試算平衡就可以了是吧
郭老師
2023 03/06 15:44
可以的可以這么做。
84785030
2023 03/06 17:00
老師，我錄入完了 這么看試算平衡是不是不對啊 怎么看才知道我有沒有錄入錯？
郭老師
2023 03/06 17:01
你好，再核對一下，返回去核對的。
84785030
2023 03/06 17:06
怎么核對有沒有出錯，添加科目的話資產(chǎn)負(fù)債的借貸方已經(jīng)是系統(tǒng)出，不需要動了吧
郭老師
2023 03/06 17:11
好，要不你就發(fā)你之前的錄入的余額截圖過來之前是平衡的嗎？然后你把你錄入的再截圖，我給你核對一下，只能自己核對，這個(gè)沒有技巧。
84785030
2023 03/06 17:15
老師，您幫我看一下這樣平了是吧 我把資產(chǎn)負(fù)債表打印出來跟科目余額表的總計(jì)核對，找出問題了
郭老師
2023 03/06 17:16
可以的，可以這么做。
84785030
2023 03/06 17:24
老師，我這個(gè)是不是代表已經(jīng)算是試算平衡了
郭老師
2023 03/06 17:26
是的，已經(jīng)試算平衡。
84785030
2023 03/06 17:34
老師我想問一下，應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額代表什么意思？
郭老師
2023 03/06 17:41
你們單位多交點(diǎn)稅款，或者是有留底，或者是有沒抵扣的，或者是多少做了計(jì)題。
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