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老師，我的資產(chǎn)負債表未分配利潤，不等于利潤表的凈利潤，我用了以前年度損益調(diào)整科目
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當你用了以前年度損益調(diào)整，或者是利潤分配，未分配利潤，都會造成這個購機關系不一致，可以忽略。
2023 03/06 15:57
84785020 
2023 03/06 16:00
那實際申報按利潤表走，還是資產(chǎn)負債表
84785020
2023 03/06 16:00
或者下個月沒用這科目時會恢復正常嗎？
郭老師 
2023 03/06 16:02
你好，按照實際來申報就可以的，這個次年就會一致。
84785020
2023 03/06 16:07
就是按報表自動生 成的申報嗎？
郭老師
2023 03/06 16:08
是的，是的，是這么做的。
84785020
2023 03/06 16:12
但是我還是沒搞明白，以前年度損益調(diào)整科目，原本我的利潤沒那么高，怎么還多了這些金額
郭老師
2023 03/06 16:14
你好，以前年度損益調(diào)整，你做的什么業(yè)務？
84785020
2023 03/06 16:25
一筆沒有計提1月的社保，和利息費用沒有把稅額去除，多記費用一筆
郭老師
2023 03/06 16:25
你好，一月份的，在這個月調(diào)整之前的分錄不變，金額是負數(shù)。
84785020
2023 03/06 16:27
就是沖紅的意思嗎？還是
郭老師
2023 03/06 16:28
對的，是的，這個就是紅沖的。
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