問(wèn)題已解決

已經(jīng)確認(rèn)的壞賬準(zhǔn)備，匯繳清算的時(shí)候需要納稅調(diào)增？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/06 18:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是需要的，需要
2023 03/06 18:17
84785003
2023 03/06 18:26
確認(rèn)的意思是對(duì)方不肯付錢(qián)，談好了不好了，也要調(diào)增？什么情況你要調(diào)增
小鎖老師
2023 03/06 18:27
是這樣的，如果是對(duì)方明確不再支付，這種是實(shí)際壞賬損失
84785003
2023 03/06 18:29
實(shí)際壞賬可以不納稅調(diào)增？
84785003
2023 03/06 18:29
還需要對(duì)方提供什么？
小鎖老師
2023 03/06 18:30
你們之前沒(méi)有計(jì)提過(guò)？總不能直接做營(yíng)業(yè)外支出啊
84785003
2023 03/07 16:35
計(jì)提過(guò)了
小鎖老師
2023 03/07 17:52
那計(jì)提的時(shí)候，當(dāng)時(shí)已經(jīng)調(diào)增了把？
84785003
2023 03/07 17:54
我是發(fā)生的時(shí)候計(jì)提然后直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
小鎖老師
2023 03/07 17:55
那你上一條回復(fù)說(shuō)，集體過(guò)？
84785003
2023 03/07 17:56
當(dāng)時(shí)計(jì)提，確認(rèn)收不到，開(kāi)清賬證明，計(jì)提壞賬然后直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，
小鎖老師
2023 03/07 17:56
如果當(dāng)時(shí)計(jì)提過(guò)信用減值損失，然后本期再轉(zhuǎn)的話(huà)，就不需要調(diào)整了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)就調(diào)整過(guò)了
84785003
2023 03/07 18:01
不懂什么意思小白求說(shuō)明點(diǎn)
小鎖老師
2023 03/07 18:03
就是你之前不是再信用減值嗎？那個(gè)時(shí)候做申報(bào)表都調(diào)整過(guò)了，所以你這次轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外，就不要了
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