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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，稅局通知我公司20年收到一張?zhí)撻_發(fā)票，現(xiàn)在填自查表，請教下擬補(bǔ)稅情況這一欄我該如何填呢，收到的是普票28500元，20年已入賬主營業(yè)務(wù)成本
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你好；? ? 你這個發(fā)票? 是否做賬? ； 做賬了 就 寫清楚這個發(fā)票是不是真實(shí)業(yè)務(wù)的； 如果 已經(jīng)做； 成本? ?沖了利潤； 就得調(diào)增處理 ；修改年報 去補(bǔ)稅 企業(yè)所得稅和 滯納金的；? ??
2023 03/07 10:29
84785009 
2023 03/07 10:31
28500已入成本，現(xiàn)在讓我自查，要填寫擬補(bǔ)稅情況，我不知道要補(bǔ)多少企業(yè)所得稅啊
怎么算啊，20年的年報我現(xiàn)在可以修改嗎
meizi老師 
2023 03/07 10:35
你好；? ? 你補(bǔ)的是? 28500*企業(yè)所得稅稅率? 2.5%? （你符合小微的話? ）
84785009
2023 03/07 10:37
是符合的，那上面一行我寫的對嗎，于2021年匯算清繳中提前扣除啥意思啊
meizi老師
2023 03/07 10:40
?你好； 1.? ? 對的； 就這樣寫 ；? ? 意思就是你 這個 不應(yīng)該扣除； 你去扣除了? 28500 ； 你? ? 就寫? 申請調(diào)增處理 ； 補(bǔ)企業(yè)所得稅和滯納金? ?
84785009
2023 03/07 10:42
老師，20年的利潤總額是176萬呢，這個補(bǔ)稅應(yīng)該是？
meizi老師
2023 03/07 10:44
你好；? ? ? 那你就是 把這個28500 加進(jìn)去 ； 你? 所得稅? = 100萬*2.5%+（176-100）*5%? ?- 之前預(yù)交的金額? ? ； 就是你 應(yīng)該補(bǔ)繳納的金額? ?
84785009
2023 03/07 10:46
還有老師，這個你前面提到是不是真實(shí)業(yè)務(wù)，事情是這樣，我們公司有個效果圖包個一個個人去做，然后公司轉(zhuǎn)賬給他個人并讓他提供發(fā)票，他找到了一個廣告公司給我們公司開了個圖文費(fèi)，我這一行都不知道怎么寫
meizi老師
2023 03/07 10:50
你好；? ?這個圖文業(yè)務(wù)到底發(fā)生沒有? ?
84785009
2023 03/07 10:51
圖文沒發(fā)生業(yè)務(wù)，是我們公司跟這個個人發(fā)生的業(yè)務(wù)，他找的這個圖文代開的發(fā)票
meizi老師
2023 03/07 10:55
你好； 沒有的話；? ?你就? 去申請? 調(diào)整年報 和補(bǔ)稅哈? ?
84785009
2023 03/07 11:32
稅額是不是這樣算：100萬*2.5%+(20年利潤總額1870532.16+這個28500元）*5%-已交稅款49904.71=20046.9，怎么要補(bǔ)這么多稅啊
meizi老師
2023 03/07 11:35
你好；? 不是哈； 全部來計算哦 ；???你? 所得稅? = 100萬*2.5%+（1870532.16?-100）*5%? ?- 之前預(yù)交的金額? ? ； 就是你 應(yīng)該補(bǔ)繳納的金額? ? ?
84785009
2023 03/07 11:36
28500沒加進(jìn)去啊，你這個計算里
meizi老師
2023 03/07 11:41
?你好； 整體來算；? 看你 20年 整年的應(yīng)納稅所得額來計算；? 而且20年的稅率小微還不是 2.5和5%的稅率的? ??
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