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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司是做園林綠化施工的，2月開票銷項(xiàng)有25000元，進(jìn)項(xiàng)有30000元，預(yù)繳2%稅款6000元，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表主表銷減去進(jìn)項(xiàng)，就有留底稅額，在主表的28行分次預(yù)繳稅款我在填預(yù)繳的6000元，顯示是負(fù)數(shù)，要退稅6000元，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表五，按預(yù)繳的填，還要退附加稅，這樣填是不是有問題呀。
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你好，沒有抵扣的時(shí)候，實(shí)際抵扣不要填寫，只填寫附表四、本期發(fā)生額
2023 03/07 10:52
郭老師 
2023 03/07 10:52
留著，以后需要抵扣的時(shí)候再填寫。
84784948 
2023 03/07 10:59
我是這樣子的做的，就是主表27行本期已繳稅額（由28+29+30+31組成），28行分次預(yù)繳稅款，是填寫當(dāng)月預(yù)繳的稅款，還是前期預(yù)繳的稅款，28行就沒有搞懂。28行是附表四帶過來的，還是手動(dòng)填的的？
郭老師
2023 03/07 11:00
28行這里不要填寫，你需要抵扣的時(shí)候再填寫，填寫的是你需要抵扣的預(yù)繳的稅款的金額。
郭老師
2023 03/07 11:00
是正常交稅的嗎？正常交稅的話，二十五行和30行填寫一樣的金額。
84784948
2023 03/07 11:03
是的，正常交稅，25行和30行填的一樣金額，那我申報(bào)就沒有錯(cuò)，我還以為我申報(bào)錯(cuò)了，來更正申報(bào)，謝謝老師。
郭老師
2023 03/07 11:04
不用客氣，工作愉快。
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