問(wèn)題已解決

退還客戶支付多余的款項(xiàng)的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)不用退嗎

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/07 22:22
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，哪個(gè)是不需要的哈
2023 03/07 22:22
84785037
2023 03/07 22:24
那不是賠了嗎
小鎖老師
2023 03/07 22:27
沒(méi)有啊，人家退的是全額
84785037
2023 03/07 22:29
假如預(yù)收賬款200萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)26萬(wàn)，退回100萬(wàn)，那不是人家賠13萬(wàn)
小鎖老師
2023 03/07 22:31
那不是，因?yàn)槟莻€(gè)稅還可以抵扣的
84785037
2023 03/07 22:33
分錄里不是把，應(yīng)收賬款和稅費(fèi)分開寫了，為什么退回貨款只扣應(yīng)收賬款呢
小鎖老師
2023 03/07 22:33
分錄里不是，實(shí)務(wù)中是這樣的，因?yàn)榈挚哿?/div>
84785037
2023 03/07 22:42
不明白，你就給我說(shuō)下，為什么不退稅費(fèi)
小鎖老師
2023 03/07 22:44
因?yàn)槎愘M(fèi)是已經(jīng)抵扣的了，稅務(wù)那邊抵扣了，所以肯定不退
84785037
2023 03/07 22:45
那就認(rèn)賠了？
小鎖老師
2023 03/07 22:48
他不是認(rèn)賠，他畢竟抵扣了稅款啊，抵扣了增值稅。。。
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