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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到一張負(fù)數(shù)發(fā)票，如何做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，之前抵扣了所得稅的。
2023 03/08 11:05
郭老師 
2023 03/08 11:05
剛才打錯(cuò)了，之前抵扣了增值稅的嗎？如果是專票的話，借應(yīng)付賬款，
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785022 
2023 03/08 11:22
小規(guī)模納稅人
郭老師
2023 03/08 11:24
借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品。
84785022
2023 03/08 11:29
還問一個(gè)問題，接受了對(duì)方的文化服務(wù)，對(duì)方開發(fā)票過來(lái)，如何做分錄
郭老師
2023 03/08 11:29
如果單位內(nèi)部的活動(dòng)的，借管理費(fèi)用，貸銀行存款。你看下用在哪里的，和單主營(yíng)是不是相關(guān)。
84785022
2023 03/08 11:58
這是廣告公司，開票是文化服務(wù)，應(yīng)該和業(yè)務(wù)有關(guān)
郭老師
2023 03/08 11:59
借勞務(wù)成本貸銀行
確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785022
2023 03/08 12:04
沒付款呢
84785022
2023 03/08 12:04
借：勞務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款嗎
84785022
2023 03/08 12:04
直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款行不？
郭老師
2023 03/08 12:08
當(dāng)月有收入的可以的。
84785022
2023 03/08 13:28
好的，謝謝！
郭老師
2023 03/08 13:29
不用客氣，工作愉快。
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