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問題已解決
老師好，2月增值稅申報，有進項留抵，不需要交增值稅，問題1.申報完就可以了？有什么后續(xù)操作嗎？本月也申報了印花稅，繳納了稅款，印花稅可以開具完稅證明。問題2:增值稅只申報了，沒有繳稅，是不是不能開具完稅證明？在開具完稅證明那只看到了印花稅的完稅證明。
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你好； 1.? ? ?是的； 直接申報即可 ； 2. 賬上做結(jié)轉(zhuǎn) 分錄表示留底即可；? 3.? ? ? 是的； 你都沒有繳納； 稅務局沒有完稅證明的? ? ；對的??
2023 03/09 10:15
84784995 
2023 03/09 10:17
謝謝老師！2進項留抵的分錄，老師可以指導一下嗎？
meizi老師 
2023 03/09 10:20
你好；? ? ? 比如? ?
如果 進項稅大于銷項稅的話；那么借 銷項稅 ； 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅；? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
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