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問題已解決
老師您好，我的房租六月份到十月份沒有攤銷，我做了一個以前年度調(diào)整損益，你看一下，我做的對嗎？做完以前年度調(diào)整損益，這個憑證以后我的賬就不平了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
增值稅匯算清繳，你準備退稅了嗎？
2023 03/09 11:18
郭老師 
2023 03/09 11:18
如果沒有的話，第二個圖片里面的第二個分錄不要做。
84784968 
2023 03/09 11:37
老師會算清繳的時候，我不打算退稅，我把第二個分錄刪掉以后，它會顯示一個以前年度調(diào)整的金額在貸方，請問老師他不平這種情況屬于對的嗎？
郭老師
2023 03/09 11:40
再把這個以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去。
84784968
2023 03/09 11:43
老師第一次做這個不太懂，能不能幫我列一下分錄
郭老師
2023 03/09 11:44
借利潤分配未分配利潤，
貸應付賬款
很簡單，就做這一個就可以的，利潤分配，物理分配利潤直接用這個，不用以前年度損益調(diào)整。
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