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老師，你好，2月份網(wǎng)銀代扣2月企業(yè)部分社保4179.56，但是1月份企業(yè)社保部分金額是4349.56，這樣差額是170分錄怎么調(diào)，社保是當(dāng)月扣款的，但是2月份工資單里的社保，計提的是1月份的社保費，這分錄怎么寫？
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同學(xué)你好
借費用科目
貸應(yīng)付職工薪酬
2023 03/09 13:48
84785038 
2023 03/09 13:58
我的意思是，企業(yè)部分社保多計提170，這怎么處理？企業(yè)部分計提1月份金額是4349.56，但是2月份網(wǎng)銀部分代扣了4179.56，1月份企業(yè)部分比2月份企業(yè)部分減少了170的費用
樸老師 
2023 03/09 14:08
多計提的沖減了就可以
84785038
2023 03/09 14:11
分錄怎么寫
樸老師
2023 03/09 14:18
原分錄負數(shù)紅沖哦
84785038
2023 03/09 15:20
這樣寫分錄的話，管理部分-企業(yè)部分少了170了，這怎么處理？
84785038
2023 03/09 15:21
現(xiàn)在是這個情況，怎么寫分錄
樸老師
2023 03/09 15:28
同學(xué)你好
這個是沖紅了170
84785038
2023 03/09 15:29
是的，紅沖了企業(yè)部分170，網(wǎng)銀對上了，但是累計的管理費用-企業(yè)部分這樣就少了170
樸老師
2023 03/09 15:33
同學(xué)你好
這個需要知道為什么沖170
84785038
2023 03/09 15:36
老師，看一下這張圖片
樸老師
2023 03/09 15:42
同學(xué)你好
多計提的沖減了
84785038
2023 03/09 15:44
那這樣寫分錄對嗎
樸老師
2023 03/09 15:46
同學(xué)你好
嗯
這樣寫可以的
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