問(wèn)題已解決

22年12月暫估了100萬(wàn)的成本，23年匯算清繳前到了50萬(wàn)發(fā)票，跨年收到的50萬(wàn)暫估成本怎么做會(huì)計(jì)分錄呢，是做在拿到發(fā)票的當(dāng)月，還是做在22年的12月

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/10 11:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你直接貼到12月的里面就好了，這樣簡(jiǎn)單。匯算調(diào)整50萬(wàn)就好了
2023 03/10 11:03
84785009
2023 03/10 11:22
那沒(méi)沖掉的50萬(wàn)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢，不做利潤(rùn)又不對(duì)了
84785009
2023 03/10 11:24
做了又要改22年10-12月申報(bào)表嗎
宋生老師
2023 03/10 11:25
你好！匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就好了
84785009
2023 03/10 17:56
那第4季度所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表需要改成和年報(bào)一樣嗎
宋生老師
2023 03/10 18:23
您好！是的，是需要的了
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