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問(wèn)題已解決
匯算清繳填報(bào)，以前年度損益調(diào)整填哪里？
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你好； 這個(gè)是調(diào)整了什么數(shù)據(jù)的； 跨年損益嗎??
2023 03/10 15:23
84785041 
2023 03/10 15:42
跨年調(diào)整的，無(wú)形資產(chǎn)累攤%2b其他的費(fèi)用
meizi老師 
2023 03/10 15:42
你好；? 這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去；? 你? 在當(dāng)年的 年報(bào)里面去報(bào) 對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)折舊、攤銷 納稅調(diào)整表 去報(bào)? ?
84785041
2023 03/10 15:54
其他的費(fèi)用呢，這筆費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，跨年了，要調(diào)整，又要調(diào)減嗎？
meizi老師
2023 03/10 15:55
你好； 其他費(fèi)用? ? 是的；先調(diào)整了? ； 之后有合理發(fā)票再調(diào)減??
84785041
2023 03/10 16:00
長(zhǎng)期待攤，攤銷的金額，要計(jì)入到折舊攤銷內(nèi)嗎？不然資產(chǎn)折舊攤銷合計(jì)金額，與期間費(fèi)用內(nèi)的折舊攤銷金額不一致
meizi老師
2023 03/10 16:02
你好 是的； 要計(jì)入這個(gè)欄次的? ?
84785041
2023 03/10 16:07
意思是，長(zhǎng)期待攤，攤銷到“管理費(fèi)用-裝修費(fèi)”，匯算清繳報(bào)告內(nèi)，期間費(fèi)用，不填其他，合計(jì)計(jì)入到“資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)”，是這樣嗎？
meizi老師
2023 03/10 16:10
你好 ；1? 是的； 還是要寫哈 ；? ??
84785041
2023 03/10 16:12
請(qǐng)問(wèn)，回電清繳報(bào)告，因“以前年度損益調(diào)整”導(dǎo)致需要退企業(yè)所得稅，怎樣填不退，遞延到下個(gè)會(huì)計(jì)年度呢？
meizi老師
2023 03/10 16:13
你好；? ? 你不退是什么原因； 多繳納留底話需要退的? ?或者申請(qǐng)以后抵減?
84785041
2023 03/10 16:16
怎么申請(qǐng)呢？退的金額太少了，不想跑
meizi老師
2023 03/10 16:16
電子稅務(wù)局-? 一般退抵稅管理 - 里面去申請(qǐng)? ??
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