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22年暫估發(fā)票未到，我4月1日做匯算，我要是不想調(diào)增 ，那我是要在4月1日前拿到發(fā)票還是5月30日前拿到發(fā)票？
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你好,不想調(diào)增 ，就要在4月1日前拿到發(fā)票
2023 03/11 09:45
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假如我是4月份做的匯算清繳，那是不是就要在4月30號前發(fā)完上年計提的工資和取得上年暫估材料的發(fā)票 ，否則就要調(diào)增？還是只要在5月31日前發(fā)完工資和取得發(fā)票都可以不調(diào)增？
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請問，今年暫估的成本，只要明年5月31日前匯算清繳前拿到發(fā)票就不用納稅調(diào)增，這句話不明白，假如12月份賬全部做好了
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老師你好，匯算清繳，2021年有暫估，22年5月之前拿到票，匯算需要調(diào)增嗎？
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2021年有暫估的成本和費用，是不是只有在5月31號前拿到票才不需要調(diào)增，如果只拿到了部分發(fā)票，那剩下的暫估匯算清繳時是不是要進行調(diào)增？
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老師，請問2021年暫估的成本，在2022年5月31日前回來發(fā)票就不用在匯算清繳調(diào)增。那么，2022年才成立的公司開給我們的發(fā)票可以沖2021年暫估的成本嗎？
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查看更多- 參考以下例題重新理解一下： 某批發(fā)兼零售的卷煙銷售公司，2023年6月批發(fā)銷售牌號卷煙100箱（每箱50000支），取得不含增值稅銷售額200萬元、銷項稅額26萬元；零售牌號卷煙20箱（每箱50000支），取得含增值稅銷售額56.5萬元。該公司6月應(yīng)繳納消費稅（?。┤f元。（消費稅稅率11％，0.005元/支） 【答案】：本題分別核算了批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數(shù)量，卷煙在零售環(huán)節(jié)不繳納消費稅。 6月應(yīng)繳納消費稅＝200×11％＋100×50000×0.005÷10000＝24.5（萬元）【提示】納稅人兼營卷煙批發(fā)和零售業(yè)務(wù)的，應(yīng)當分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數(shù)量；未分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)銷售額、銷售數(shù)量的，按照全部銷售額、銷售數(shù)量計征批發(fā)環(huán)節(jié)消費稅。 問題，圖片中案例和這個題，所以考試碰到批發(fā)環(huán)節(jié)，到底要不要把零售的那部分算消費稅？一題算了一題沒算。 昨天
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