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問(wèn)題已解決
老師 我們后面是簡(jiǎn)易征收 所有的費(fèi)用按含稅入賬 那固定資產(chǎn)我們是按含稅還是不含稅折舊了
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你好，也是按照含稅的
2023 03/11 14:04
84784989 
2023 03/11 14:05
我們有一般計(jì)稅跟簡(jiǎn)易計(jì)稅 從去年11月份開始就是簡(jiǎn)易計(jì)稅比較多 那我的資產(chǎn)就是按含稅入賬是嗎
84784989
2023 03/11 14:05
固定資產(chǎn)卡片就是按含稅入卡片是吧
郭老師 
2023 03/11 14:06
那你這個(gè)固定資產(chǎn)是什么業(yè)務(wù)的，用在哪里？
84784989
2023 03/11 14:07
我們是砂石行業(yè) 有加工跟銷售 加工是一般計(jì)稅 現(xiàn)在都是銷售簡(jiǎn)易計(jì)稅 固定資產(chǎn)用在生產(chǎn)上面
郭老師
2023 03/11 14:11
你好，那你就分別計(jì)算抵扣的。
郭老師
2023 03/11 14:11
打錯(cuò)了
砂石不加工是嗎
可以全額抵扣
84784989
2023 03/11 14:12
所以我后面入賬這些資產(chǎn)是按含稅入賬 那我固定資產(chǎn)卡片是含稅還是按不含稅折舊 做卡片的時(shí)候
郭老師
2023 03/11 14:13
你好，我剛才又回復(fù)了你，這個(gè)是用在一般計(jì)稅的
砂石，不用不是
84784989
2023 03/11 14:14
我們現(xiàn)在是簡(jiǎn)易計(jì)稅 之前是一般計(jì)稅 現(xiàn)在簡(jiǎn)易計(jì)稅我們?nèi)坎还苁菍Ｆ边€是普票都是按含稅價(jià)入賬 不分出來(lái)稅額 那我的買的資產(chǎn)也是按含稅入賬 做折舊的時(shí)候我要按含稅折舊還是不含稅折舊？
郭老師
2023 03/11 14:15
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784989
2023 03/11 14:16
那我的資產(chǎn)最近買的 我按什么折舊？
84784989
2023 03/11 14:17
我說(shuō)11份以后是簡(jiǎn)易計(jì)稅 那我11月份后購(gòu)買的資產(chǎn)按含稅折舊還是不含稅折舊
郭老師
2023 03/11 14:21
你好，如果是生產(chǎn)設(shè)備十年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的工具器具五年，這個(gè)是新的嗎？新的話都是按照這個(gè)。
郭老師
2023 03/11 14:21
如果沒(méi)有，一般計(jì)稅的話，就是加稅合計(jì)。
84784989
2023 03/11 14:22
老師我說(shuō)我們是簡(jiǎn)易征收 那就是稅額不能抵扣 我的資產(chǎn)折舊按含稅折舊還是不含稅折舊
郭老師
2023 03/11 14:26
你好，不能抵扣的肯定是價(jià)稅合計(jì)
郭老師
2023 03/11 14:26
你的資產(chǎn)折舊金額也是合計(jì)的。
84784989
2023 03/11 14:26
那我資產(chǎn)就按含稅折舊咯
郭老師
2023 03/11 14:27
是
是的，是這么做的。
84784989
2023 03/11 15:10
那老師 我們賬上 我要怎么核對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)跟我沒(méi)有抵扣的發(fā)票 怎么核對(duì) 因?yàn)橹澳攴菔且话阌?jì)稅 也有抵扣的 然后那時(shí)候有按待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目 現(xiàn)在11月份開始全部按含稅入帳 我要怎么核對(duì)
郭老師
2023 03/11 15:11
每個(gè)月的抵扣清單和你賬上的進(jìn)項(xiàng)明細(xì)核對(duì)一下的。
郭老師
2023 03/11 15:11
抵扣清單在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)抵扣統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)查詢明細(xì)下載里面。
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