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老師,您好,之前2020年賬上預交房租及及押金一直掛著其他應收款,房東不給開發(fā)票了,我應該怎么調(diào)賬?

84785030| 提問時間:2023 03/12 14:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
沒有發(fā)票的,正常做賬就可以的,你現(xiàn)在借利潤分配未分配利潤,貸其他應收款。
2023 03/12 14:27
84785030
2023 03/12 14:29
這樣做稅務不會查嗎?
郭老師
2023 03/12 14:33
你好,咱也沒有抵扣所得稅,如果你做了費用,次年匯算期交調(diào)增。
84785030
2023 03/12 14:56
2020年8月賬上做的是會計分錄是:預交房租及押金 借:其他應收款 貸:銀行存款 現(xiàn)在調(diào)賬直接做:借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應收款 這樣就可以了是嗎?需要什么附件嗎?
郭老師
2023 03/12 15:01
對的,是的,不需要原始憑證,你自己在摘要里面寫清楚就可以的。
84785030
2023 03/12 15:11
好的,謝謝
郭老師
2023 03/12 15:13
不用客氣,周末愉快
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