問(wèn)題已解決

老師，我們公司采購(gòu)后給其他單位對(duì)公轉(zhuǎn)賬付款，但是對(duì)方不開(kāi)發(fā)票，如果開(kāi)票 要我們額外付稅點(diǎn)，這種情況 我們能不開(kāi)票嗎？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/12 15:58
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您沒(méi)有發(fā)票不能企業(yè)所得稅扣除
2023 03/12 15:59
84785007
2023 03/12 16:01
對(duì)方是一般納稅人，要我們另外付13個(gè)點(diǎn)
84785007
2023 03/12 16:02
如果我們年度企業(yè)所得稅調(diào)整后 還是虧損呢，這樣可以入賬嗎？
小林老師
2023 03/12 16:05
您好，那您合同如何約定的，負(fù)責(zé)采購(gòu)的人如何說(shuō)的？
小林老師
2023 03/12 16:05
您好，無(wú)論是否虧損，都可以入賬
84785007
2023 03/12 16:21
是指可以入賬，就是年度要調(diào)增應(yīng)納稅所得額，多交企業(yè)所得稅 對(duì)吧？
小林老師
2023 03/12 16:28
您好，是的，您的理解非常正確
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