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老師，2022的年終獎沒有計提，2023年1月份發(fā)放了，問所得稅匯算的時候，我做了以前年度損益調(diào)整，我的財務(wù)報表需要改動嗎？
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財務(wù)報表不需要修改到。
2023 03/13 13:21
84784989 
2023 03/13 13:40
嗯，我也覺得，但是早上咨詢了一個老師，一直說讓改，搞得我也很不確定
郭老師 
2023 03/13 13:40
你好，報表不用修改了，如果修改的話，你得直接做到12月份了，你不用以前年度損益調(diào)整，做到今年，你去年做了，今年也做了的話，不就重復(fù)了。
84784989
2023 03/13 13:43
我22年沒有計提年終獎，23年一月份發(fā)放，我2023年一月份補提計入以前年度損益，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配，賬務(wù)處理顯示在2023年。所得稅匯算顯示在2022年，財務(wù)報表不需要改動，我公司匯算前12月底是盈利的，年終獎一發(fā)變成虧損了，這是調(diào)整以后的，都會在2023的賬務(wù)上提現(xiàn)
84784989
2023 03/13 13:44
我要是12月做了我就不用調(diào)了?；蛘?2月計提多，1月發(fā)的少，也需要調(diào)
84784989
2023 03/13 13:44
12月份都結(jié)賬了，沒辦法了
84784989
2023 03/13 13:45
我去年沒做，今年1月份才計提的，因為我不知道老板要發(fā)年終獎的
郭老師
2023 03/13 13:45
對的，是的，不需要修改的，你的財務(wù)報表還是和第四季度申報一樣的。
84784989
2023 03/13 13:45
我直接走的以前年度損益科目
郭老師
2023 03/13 13:46
是的，就是這么做，之前的不要修改，還是按照第四季度的財務(wù)報表來申報。
84784989
2023 03/13 13:46
好的，謝謝老師
郭老師
2023 03/13 13:51
不用客氣，工作愉快。
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