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找郭老師，問上次問提
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在
具體的什么問題。
2023 03/13 23:16
84784995 
2023 03/13 23:16
能看到上次問題吧
84784995
2023 03/13 23:17
燒烤店盤點本月消耗很多食材負數
郭老師 
2023 03/13 23:17
完整的我現在查不到了
你問吧
84784995
2023 03/13 23:19
負數的部分用待處理財產損溢做
84784995
2023 03/13 23:19
具體怎么做
郭老師
2023 03/13 23:21
借原材料20*單價
貸待處理財產損溢20*單價
借待處理財產損溢
借管理費用-20*單價
84784995
2023 03/13 23:25
這個月底的負數的食材盤存數要轉到下個月的月初數嗎
郭老師
2023 03/13 23:27
你好，負數的你查一下什么原因，咱上面不是修改了，改了之后這個原材料余額是零了，余額是零才能結轉到下一個月。
84784995
2023 03/13 23:34
老師是少20，不是多20，還有本月消耗是月初盤點數+本月購進-月底盤點數=本月消耗，主要是有的食材本月消耗是負數，就如那個20就是某一個食材本月消耗是負數
84784995
2023 03/13 23:35
上面最后一句是本月消耗食材是-20
郭老師
2023 03/13 23:37
你好，就是因為負數了，然后你再增加原材料不是嗎？
84784995
2023 03/13 23:47
這筆分錄要做兩筆，最后是原材料增加，管理費用減少對嗎？這要應該為零，那還要轉什么不是抵沒有了嗎
郭老師
2023 03/13 23:54
是的
你之前多抵扣了
現在就得少抵扣
84784995
2023 03/14 07:46
老師，為什么不是，原材料增加，主營業(yè)務成本減少那
郭老師
2023 03/14 08:03
盤虧盤盈轉的，就是這么要求的。它不涉及到主營業(yè)務成本。
84784995
2023 03/14 08:08
老師，您說原材料為零在轉到下個月，比如這個-20的材料，到下個月初，盤存表上月初庫存數是零嗎，到月底再出現本月銷耗是負數咋辦
郭老師
2023 03/14 08:13
不可以的，做了上面的分錄之后，它就是零了，你做一下可以嗎？
郭老師
2023 03/14 08:13
是因為他出現了負數不合理，咱給他做了
已經不是負數了
84784995
2023 03/14 08:16
負數的那個食材下個月還會有，盤點表還是要寫月初數呀，
郭老師
2023 03/14 08:22
你幾月份出現的負數？然后我上面的盤點是幾月份做的。
84784995
2023 03/14 08:26
1月份月底盤點算本月消耗發(fā)現負數的，2月份做的調整？
郭老師
2023 03/14 08:27
那一月底和二月初都是負數。
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