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退回去年多申報(bào)的增值稅附加稅，應(yīng)該怎么做賬呢？

84784998| 提問時(shí)間：2023 03/14 14:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，退回去年多申報(bào)的增值稅附加稅 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅?
2023 03/14 14:03
84784998
2023 03/14 14:04
那附加稅不是一直掛賬不平嗎？因?yàn)橹坝?jì)提的都正好的
鄒老師
2023 03/14 14:05
你好，之前多交了，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的借方，現(xiàn)在退回了計(jì)入貸方，這樣余額就 結(jié)平了才是啊
84784998
2023 03/14 14:06
是不是要做個(gè)稅金及附加的負(fù)數(shù)，才可以平?。?/div>
鄒老師
2023 03/14 14:07
你好，之前多交了，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的借方，現(xiàn)在退回了計(jì)入貸方，這樣余額就 結(jié)平了才是啊 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784998
2023 03/14 14:08
計(jì)提的和繳納的沒錯(cuò)，就是更正申報(bào)后退回多繳的附加稅怎么處理
鄒老師
2023 03/14 14:08
你好 之前多繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ，貸：銀行存款 現(xiàn)在退回的時(shí)候，借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784998
2023 03/14 14:11
之前不知道多繳，更正申報(bào)后跨年了才發(fā)現(xiàn)申報(bào)時(shí)錯(cuò)誤，現(xiàn)在重新申報(bào)退稅
鄒老師
2023 03/14 14:11
你好 之前多繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ，貸：銀行存款 現(xiàn)在退回的時(shí)候，借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
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