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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師23年收到了22年日期的費(fèi)用發(fā)票，但是無法反結(jié)賬到去年12月，那么做到23年應(yīng)該怎么做？正常做到23年的費(fèi)用，還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做到借方未分配利潤？企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 以前年度損益調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤？這部分費(fèi)用也不是去年暫估的哈，謝謝
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你好；? ? 你走利潤分配去祖宗或者以前年度損益調(diào)整科目處理的?
2023 03/14 16:37
84785002 
2023 03/14 16:42
還有個(gè)前提假如我做了22年匯算，或者沒有匯算，該怎么賬務(wù)處理？假如我都做了22年匯算，今年后面才收到去年的費(fèi)用類發(fā)票，做了未分配利潤，那么對于公司就是損失了這部分費(fèi)用抵減企業(yè)所得稅的作用了，
meizi老師 
2023 03/14 16:46
你好； 補(bǔ)做分錄 ；然后再去考慮當(dāng)年年報(bào)去處理 稅前扣除 （有合理發(fā)票的話）
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