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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問公司準(zhǔn)備注銷，賬上有許多應(yīng)收應(yīng)付，是之前代賬公司憑票做賬掛的，實(shí)際上這些錢都已經(jīng)結(jié)清了的，但是很多都是老板私戶或是現(xiàn)金轉(zhuǎn)了的，我現(xiàn)在能不能直接兩邊對沖，不平的用庫存現(xiàn)金給沖平啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以這么做的，但是金額不要太大，如果金額太大的話，需要對方給你開收據(jù)。
2023 03/16 10:44
郭老師 
2023 03/16 10:44
建議你用其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款。
84785007 
2023 03/16 10:49
應(yīng)收應(yīng)付各一百多萬，都是幾十家公司掛著的，有的幾百有的幾十萬的，都掛了幾年的累計(jì)，估計(jì)現(xiàn)在讓別人開收據(jù)不現(xiàn)實(shí) ，都是客戶和供應(yīng)商，怎么用其他應(yīng)收應(yīng)付
郭老師
2023 03/16 10:51
借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)收賬款，借應(yīng)付賬款，貸其他應(yīng)收款。
84785007
2023 03/16 10:58
那這樣做了，其他應(yīng)收和應(yīng)付又掛賬了呀，還是不能注銷呀
郭老師
2023 03/16 11:00
你好，其他應(yīng)收款你看好啦，一個(gè)是在借方，一個(gè)是在貸方。
郭老師
2023 03/16 11:00
正好抵扣了嗎？你再看一下我上面寫的分錄，完整的看一下可以嗎？
84785007
2023 03/16 11:03
好吧，我看錯(cuò)了，不過這個(gè)分錄看不太懂，為什么要用其他應(yīng)收款
郭老師
2023 03/16 11:05
他不是個(gè)人收錢嗎？第一個(gè)是個(gè)人收了錢，第二個(gè)是個(gè)人支付出去。
84785007
2023 03/16 11:08
這個(gè)不需要原始單據(jù)可以直接這樣做嗎
郭老師
2023 03/16 11:10
你好，需要原始憑證，你有嗎？你做庫存現(xiàn)金有原始憑證嗎？
郭老師
2023 03/16 11:10
不然當(dāng)時(shí)用什么支付的，讓他拿這個(gè)證明來。
84785007
2023 03/16 11:13
就是沒有原始憑證，所以問老師這個(gè)分錄可不可以不要原始憑證，另外，老師的這個(gè)分錄做完其他應(yīng)收還是有余額呀，我的應(yīng)收應(yīng)付金額不是一樣的
郭老師
2023 03/16 11:15
你確定這個(gè)是真實(shí)的業(yè)務(wù)嗎？就怕稅務(wù)局問起來，只要確定就可以的。
84785007
2023 03/16 11:17
呃，只能說大部分是真實(shí)的業(yè)務(wù)
84785007
2023 03/16 11:17
其他應(yīng)收的余額又用庫存現(xiàn)金來沖平嗎
郭老師
2023 03/16 11:20
可以的，可以這么做的。
84785007
2023 03/16 11:20
好的，謝謝老師，麻煩你了
郭老師
2023 03/16 11:23
不用客氣，工作愉快。
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