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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2021年沒有開票，未確認(rèn)收入，但是結(jié)轉(zhuǎn)了成本，2022年補(bǔ)開銷項(xiàng)票，但沒有庫(kù)存，所以沒結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在有稅務(wù)預(yù)警，怎么解決？
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你好，在2021年匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)增了沒有？
2023 03/16 11:13
郭老師 
2023 03/16 11:13
沒有的話實(shí)說(shuō)吧，2021年已經(jīng)提前結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
84784967 
2023 03/16 11:14
沒有，在現(xiàn)在可以通過(guò)匯算清繳解決嗎？
郭老師
2023 03/16 11:16
你好，你看下你2021年的匯算清繳能修改吧。
郭老師
2023 03/16 11:16
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)。
84784967
2023 03/16 11:20
那2022年開票的怎么辦？
郭老師
2023 03/16 11:22
你好，在2022年匯算清繳納稅調(diào)減就可以的。
84784967
2023 03/16 11:30
老師2022年在哪個(gè)表里調(diào)減這筆錢
郭老師
2023 03/16 11:32
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄里面填寫稅收金額。
郭老師
2023 03/16 11:32
或者是在跨期扣除里面都可以的。
84784967
2023 03/16 11:35
填賬載金額還是稅收金額
郭老師
2023 03/16 11:37
你好，調(diào)減是在稅收金額里面。
84784967
2023 03/16 11:54
2022年有開票收入，沒做成本，匯算清繳怎么做？
郭老師
2023 03/16 11:56
你好，納稅調(diào)減不是嗎？不用做賬務(wù)處理了。
郭老師
2023 03/16 11:56
2021年納稅調(diào)增，就是調(diào)增出來(lái)不抵扣，然后2022年調(diào)減再多抵扣。
84784967
2023 03/16 11:59
重新查看了下報(bào)表，2021年沒有收入和成本，2022年是有收入但是沒有成本，所以想問(wèn)下2022年匯算清繳怎么操作下
郭老師
2023 03/16 12:01
你也就是你在2021年沒有多抵扣。
郭老師
2023 03/16 12:01
是這個(gè)意思吧。然后直接在2022年納稅調(diào)減就可以了。
84784967
2023 03/16 12:03
是這樣的，現(xiàn)在和2021年沒關(guān)系了，是2022年做了收入，但是沒做成本，現(xiàn)在賬上也沒庫(kù)存，出現(xiàn)預(yù)警了，所以想看看在匯算清繳怎么解決這個(gè)問(wèn)題
郭老師
2023 03/16 12:05
你好，那你是沒有做成本還是怎么了。
郭老師
2023 03/16 12:06
需要查一下原因吧？
84784967
2023 03/16 12:07
是的，沒做成本
郭老師
2023 03/16 12:08
納稅調(diào)減賬上補(bǔ)上就可以的。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
84784967
2023 03/16 12:35
在匯算清繳表里補(bǔ)上成本嗎？
郭老師
2023 03/16 12:36
對(duì)的，是的，是這么做的。賬上再補(bǔ)上，前提是你有發(fā)票嗎？
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