00:10:00
問題已解決
老師，我接賬固定資產(chǎn)科目余額表本期發(fā)生額，年累計發(fā)生額和期末余額都一樣是726332.74，可是固定資產(chǎn)卡片原值是655132.74這樣有沒有對？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你看一下你是不是有處置的固定資產(chǎn)。
2023 03/16 11:17
84784980 
2023 03/16 11:18
沒有處置
郭老師 
2023 03/16 11:20
那不對的，你艾比核對一下固定資產(chǎn)的明細(xì)吧。
84784980
2023 03/16 11:26
2019年購入的，沒有處置過，只有計提折舊了148678.95
郭老師
2023 03/16 11:27
好，你看一下明細(xì)，核對一下明細(xì)。
84784980
2023 03/16 11:29
她們傳了卡片明細(xì)，卡片明細(xì)兩個固定資產(chǎn)原值合計655132.74，可余額表固定資產(chǎn)余額726332.74
84784980
2023 03/16 11:30
就是說明她們?nèi)胭~入錯了嗎
84784980
2023 03/16 11:31
正常應(yīng)該是原值和余額表固定資產(chǎn)金額一致
郭老師
2023 03/16 11:32
你看一下你重新建賬的時候，當(dāng)時設(shè)置了期初余額嘛，是不是設(shè)置期初余額的時候沒有錄入固定資產(chǎn)卡片。
郭老師
2023 03/16 11:32
如果不是這個原因的話，應(yīng)該就是賬務(wù)處理有問題。
84784980
2023 03/16 11:38
嗯，我現(xiàn)在是要錄期初和卡片發(fā)現(xiàn)這兩個金額不一致，卡片也是要按他們以前的折舊年限和金額和已折舊來錄，沒有經(jīng)驗不知道這個賬是不是有問題？
郭老師
2023 03/16 11:40
這個只能你自己找一下的，起初沒有問題，都是做賬當(dāng)年錄入的，肯定是有問題
84784980
2023 03/16 13:10
嗯，謝謝老師
郭老師
2023 03/16 13:10
不用客氣，工作愉快。
閱讀 246
描述你的問題，直接向老師提問
2501
意見反饋
