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請問一下，收到工會返回的工會經(jīng)費怎么入賬
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你好，收到工會返回的工會經(jīng)費
借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費
借:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費，貸：管理費用?
2023 03/16 11:44
84785020 
2023 03/16 11:47
我計提繳納是這樣做的，
借：管理費用
貸：其他應(yīng)付款-工會籌備金
借：其他應(yīng)付款-工會籌備金
貸：銀行存款
鄒老師 
2023 03/16 11:47
你好，工會經(jīng)費，需要通過? ?應(yīng)付職工薪酬? 科目核算才是的
84785020
2023 03/16 11:49
不是也可以通過其他應(yīng)付款嗎
鄒老師
2023 03/16 11:49
你好，工會經(jīng)費，需要通過? ?應(yīng)付職工薪酬? 科目核算才是的
84785020
2023 03/16 11:50
那若是按我這樣計提的話，收到返回的工會經(jīng)費怎么做呢
鄒老師
2023 03/16 11:51
你好，按你?其他應(yīng)付款 的處理，退回的分錄是
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款—工會經(jīng)費
借:其他應(yīng)付款—工會經(jīng)費，貸：管理費用?
84785020
2023 03/16 11:58
是要沖減管理費用嗎
鄒老師
2023 03/16 11:59
你好，是的，是這樣的
84785020
2023 03/16 12:00
那現(xiàn)在還有個問題，我們這個工會賬戶，原來有退回的工會費沒入賬，可以在現(xiàn)在年度入嗎
鄒老師
2023 03/16 12:01
你好，原來有退回的工會費沒入賬，可以補做入賬處理?
84785020
2023 03/16 12:05
但是原來是在總公司交的，后面人員轉(zhuǎn)到分公司發(fā)放工資的時候，才辦理了工會專戶，后面工會費都轉(zhuǎn)到分公司
鄒老師
2023 03/16 12:49
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785020
2023 03/16 15:00
就是原來交的時候是在總公司交的，退回的是到分公司
鄒老師
2023 03/16 15:01
你好，原來交的時候是在總公司交的，那退回的時候也是退回給總公司才是啊?
84785020
2023 03/16 15:20
不懂呢，現(xiàn)在這個銀行賬戶上期有余額的，但是是我新增科目，這個金額怎么處理呢
鄒老師
2023 03/16 15:20
你好，那分公司收到這個款項，會支付給總公司嗎？?
84785020
2023 03/16 16:59
沒有支付
鄒老師
2023 03/16 16:59
你好，那站在分公司的角度
借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入
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