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請問老師，事業(yè)單位在職職工社保和人事代理人員的社保是一起繳納的，人事代理的社保是項目款，交社保的時候，該怎么做賬呢？
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借?業(yè)務(wù)活動費
貸?應(yīng)付職工薪酬
借?應(yīng)付職工薪酬
貸?財政撥款收入
?????其他應(yīng)付款?~社保
借??行政支出
貸?財政撥款預(yù)算收入
借?其他應(yīng)付款~社保
貸?財政撥款收入
2023 03/16 13:02
84784948 
2023 03/16 13:24
這部分錢雖然是一起繳納的，但是到賬時間不同，所以做賬的時候，只能等項目款下來，在記交社保的賬，這樣的話，銀行存款的余額就跟實際余額不一致了，這個該怎么辦嗎
樸老師 
2023 03/16 13:27
同學你好
你要查明細看看
84784948
2023 03/16 21:47
假設(shè)繳納醫(yī)保時
財務(wù)會計
借：應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保（在職的）
業(yè)務(wù)活動費用-工資福利費（人事代理的醫(yī)保）
貸：銀行存款
預(yù)算會計
借：事業(yè)支出
貸：財政撥款預(yù)算收入
84784948
2023 03/16 21:47
能不能這樣記賬
樸老師
2023 03/17 07:27
同學你好
這個可以的哦
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