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問題已解決
請教老師，對方開的專票公司名稱少北京兩個字，其他都對，這個票我們也抵扣了，這個需要作廢重開嗎？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，是的沒錯， 是這樣的需要作廢重開
2023 03/16 17:57
84785033 
2023 03/16 18:17
可是已經(jīng)抵扣了，應(yīng)該怎么操作呢
易 老師 
2023 03/16 18:28
需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種:
(1)購買方認證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的;
(2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的;
(3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的.
其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.
84785033
2023 03/16 18:53
就是說，我們是購買方，我們也認證抵扣了，現(xiàn)在我們公司申請紅字信息表，但已經(jīng)認證了的怎么弄啊？
易 老師
2023 03/16 19:04
同學您好，購買方已經(jīng)抵扣，紅字信息表由購買方填開。登錄開票軟件，進入發(fā)票管理模塊，點擊“紅字信息表”；選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”，選擇購買方“已抵扣”；點擊下一步進入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面，準確填寫藍字發(fā)票信息后上傳?！?/div>
84785033
2023 03/16 19:11
對方還需要做什么呢？我傳完這個，后續(xù)還要交稅嗎？是由對方再重新開票嗎？
易 老師
2023 03/16 19:11
學員朋友您好，你傳完這個，對方收到之后就會開紅字發(fā)票給您
84785033
2023 03/16 19:42
然后對方還得重開一張正確的發(fā)票給我們吧？我們之前抵扣的進項怎么處理呢？
易 老師
2023 03/16 19:52
開紅字發(fā)票，借：應(yīng)收賬款負數(shù)，貸：主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅負數(shù)。
84785033
2023 03/16 20:21
請教老師，那稅局那邊已經(jīng)抵扣勾選了的，還要撤銷勾選嗎？這個發(fā)票等它給我們重開，再重新做賬勾選是吧？
易 老師
2023 03/16 20:28
學員您好，是的，對的
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