問(wèn)題已解決

老師你好，匯算清繳多繳納的企業(yè)所得稅，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/17 15:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好。您好，您用小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？
2023 03/17 15:56
84784985
2023 03/17 15:58
是的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
玲老師
2023 03/17 16:02
。借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。。借應(yīng)交稅費(fèi)貸未分配利潤(rùn)。
84784985
2023 03/17 16:02
如果不退稅。而是抵扣呢？
玲老師
2023 03/17 16:14
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)
84784985
2023 03/17 16:17
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 是一樣的嗎？
84784985
2023 03/17 16:21
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ? ? ? 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：以前年度損益調(diào)整 ? ? ? ?貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 不需要這么做嗎
玲老師
2023 03/17 16:33
。明細(xì)科目對(duì)，但是小準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整。
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