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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問小規(guī)模納稅人，增值稅可以季度末根據(jù)收入看，超過三十萬再計提整個季度的，不超過就直接不計提可以嗎
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你好，不管銷售額是多少，都需要加稅分開確認(rèn)收入，然后不需要交增值稅的情況下，你在季度末的那個月把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
2023 03/18 15:58
84785007 
2023 03/18 16:03
如果沒計提會怎么樣啊
郭老師 
2023 03/18 16:05
你好，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84785007
2023 03/18 16:12
再請問老師，我一二季度都是虧損的，第三季度盈利了，我三度季需要預(yù)繳所得稅嗎，還是可以直接減去一二季度的虧損不用交
郭老師
2023 03/18 16:15
是的，按照年累計的來
84785007
2023 03/18 16:17
意思就是我一季度負(fù)兩萬，二季度負(fù)三萬，三季度盈利三萬，我三季度也可以直接不繳所得稅是嗎
郭老師
2023 03/18 16:19
是的，不需要繳納的，不用交。
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