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問(wèn)題已解決
我公司是一建材商貿(mào)公司，與A公司簽了50萬(wàn)的材料采購(gòu)合同，A公司給我公司開了50萬(wàn)的發(fā)票，我公司已根據(jù)發(fā)票做了入庫(kù)。我公司按這批材料又與B公司簽訂了55萬(wàn)的銷售合同，并給B公司開具了55萬(wàn)的發(fā)票，現(xiàn)A公司實(shí)際只給我們提供了48萬(wàn)的材料且只提供了48萬(wàn)的送貨明細(xì)，但發(fā)票已開具50萬(wàn)，且因特殊情況發(fā)票已不能沖紅退回，A公司也不同意過(guò)賬，請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)在我公司要將這2萬(wàn)多開票部分怎么處理才不會(huì)引起稅務(wù)麻煩？
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你好，你按實(shí)際業(yè)務(wù)金額48萬(wàn)處理入賬就可以啦。
這個(gè)不存在風(fēng)險(xiǎn)。
2023 03/19 13:00
84784964 
2023 03/19 13:19
我公司已經(jīng)按50萬(wàn)的發(fā)票金額入庫(kù)了，并開發(fā)票給了B公司了，且已不能沖紅。
陳詩(shī)晗老師 
2023 04/02 10:49
發(fā)票金額大于實(shí)際業(yè)務(wù)金額，按實(shí)際業(yè)務(wù)金額入賬。根本就不需要對(duì)另外2萬(wàn)的發(fā)票去額外處理。
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