問(wèn)題已解決

2月份銷(xiāo)售兩臺(tái)設(shè)備。三月份才收到開(kāi)票方的發(fā)票。銷(xiāo)售賬是做到2月份還是三月份？做到2月份我沒(méi)有成本票

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/20 11:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
關(guān)鍵是你是幾月開(kāi)的票，就做在幾月？
2023 03/20 11:05
84784953
2023 03/20 11:25
那我銷(xiāo)售的時(shí)候是在二月份開(kāi)的發(fā)票。但是我的成本票是三月份才開(kāi)回來(lái)，怎么做？
家權(quán)老師
2023 03/20 11:26
你在2月暫估成本就是了
84784953
2023 03/20 11:38
那暫估成本了以后，我可以就是結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后三月份回到的票，我是直接貼在二月份的后邊嗎
家權(quán)老師
2023 03/20 11:43
嗯嗯，可以的，沒(méi)問(wèn)題的
84784953
2023 03/20 12:21
暫估的分錄怎么做呀？
家權(quán)老師
2023 03/20 12:24
暫估入庫(kù)? 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
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