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匯算清繳調(diào)增需要繳納的所得稅賬務(wù)如何處理？

84784980| 提問時(shí)間：2023 03/20 17:40
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)， ? ? ? 借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 　　繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款： 　　借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 　　貸：銀行存款
2023 03/20 17:45
84784980
2023 03/20 17:46
那這樣的話還得調(diào)上年度的報(bào)表？
向陽(yáng)老師
2023 03/20 17:48
您得公司目前是什么情況呢？什么項(xiàng)目調(diào)增了
84784980
2023 03/20 17:49
有無票費(fèi)用需要調(diào)增。
向陽(yáng)老師
2023 03/20 17:53
那是需要調(diào)增的，但還沒有影響到最后的需要繳納所得稅的地步呢吧？除非這個(gè)無票費(fèi)用太高了
84784980
2023 03/20 17:56
估計(jì)匯算后需要繳納幾十元吧
向陽(yáng)老師
2023 03/20 17:59
那問題不大呢，是小微企業(yè)吧
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