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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅，到未交增值稅里，這個(gè)月銀行回單拿回來(lái)，做繳增值稅的分錄，做完后未交增值稅還有余額，要怎么辦？
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你好，什么原因有余額的？
2023 03/21 10:01
郭老師 
2023 03/21 10:01
四舍五入的差異的嗎
84784969 
2023 03/21 10:15
不是，是之前會(huì)計(jì)，遺留下來(lái)的，不知道是不是之前進(jìn)項(xiàng)入賬沒有入清楚，還是什么。
郭老師
2023 03/21 10:17
那你把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
郭老師
2023 03/21 10:17
看下哪些科目還有余額，實(shí)在調(diào)整不了的，可以放到營(yíng)業(yè)外收支。
84784969
2023 03/21 10:17
正常次月繳增值稅的時(shí)候，未交增值稅余額是0吧，或者有時(shí)候因?yàn)樗纳嵛迦?，剩?點(diǎn)幾的余額，對(duì)么？
84784969
2023 03/21 10:18
正常次月繳增值稅的時(shí)候，未交增值稅是余額是0吧，或者因?yàn)樗纳嵛迦氩町惗嗔?點(diǎn)幾，對(duì)么？
郭老師
2023 03/21 10:19
對(duì)的，是的，四舍五入的差異放到營(yíng)業(yè)外收支。
84784969
2023 03/21 10:20
都結(jié)轉(zhuǎn)了，然后最后還是有余額，是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？
郭老師
2023 03/21 10:21
可以的，可以這么做的。
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