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問題已解決
老師，收到21年發(fā)票異常，稅務(wù)通知需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，請問當(dāng)月如何做賬？貨物已經(jīng)銷售出去
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你好，是虛開的進(jìn)項發(fā)票？?
2023 03/21 10:09
84785007 
2023 03/21 10:09
老師，應(yīng)該是老板自己弄的票
鄒老師 
2023 03/21 10:11
你好，是虛開的進(jìn)項發(fā)票？?
能給個正面回復(fù)嗎?
84785007
2023 03/21 10:12
是的老師
鄒老師
2023 03/21 10:15
你好
借：營業(yè)外支出 ，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
84785007
2023 03/21 10:21
老師這個月收到稅務(wù)局的通知，那我們的進(jìn)貨成本這個怎么辦？比如當(dāng)時進(jìn)貨一共花了113塊錢，100塊錢的成本，13元的稅，13元我做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，請問老師那100元怎么處理？
鄒老師
2023 03/21 10:23
你好
借：營業(yè)外支出 ，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785007
2023 03/21 10:26
對，13元是做了這個處理，老師這個100元怎么處理呢？
鄒老師
2023 03/21 10:29
你好，100元沖銷之前計入的成本金額啊?
84785007
2023 03/21 10:30
那這部分不交企業(yè)所得稅稅嗎老師？
鄒老師
2023 03/21 10:33
你好，需要補交相應(yīng)的所得稅?
84785007
2023 03/21 10:37
補交的話，我怎么處理？是這個季度報企業(yè)所得稅的時候繳納，還是辦理22年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時候繳納？
鄒老師
2023 03/21 10:38
你好，是辦理22年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時候繳納。
84785007
2023 03/21 10:39
老師，那再哪個表調(diào)出來？
鄒老師
2023 03/21 10:40
你好，在納稅調(diào)整項目明細(xì)表——扣除類——其他? 欄次?
84785007
2023 03/21 10:43
非常感謝你老師！
鄒老師
2023 03/21 10:46
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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