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老師，我們公司21年購買了一項服務，21年入賬計入費用了，23年退回了一部分，對方開了紅沖發(fā)票，我們應該怎么做賬呢
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借銀行存款，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤。
2023 03/21 10:47
84785001 
2023 03/21 10:49
金額不大，1萬左右也要用以前年度損益這個科目嗎
郭老師 
2023 03/21 10:52
你好，如果是xiao企業(yè)準則可以直接做到今年。
84785001
2023 03/21 10:54
直接做相反分錄就可以吧
郭老師
2023 03/21 10:55
可以的，可以這么做。
84785001
2023 03/21 10:56
對方金額紅沖多了，后來又給開了正數(shù)發(fā)票，這種怎么做賬呀
郭老師
2023 03/21 10:57
啊，那你再做相反的不就可以了，你之前紅沖了，再做紅沖相反的。
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