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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，老板跟老板娘各開(kāi)了一家公司，兩家公司經(jīng)常性往來(lái)轉(zhuǎn)賬，已告知老板多次這次操作不合規(guī)，他說(shuō)沒(méi)事，這種風(fēng)險(xiǎn)怎么規(guī)避
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你好，這個(gè)是借款的嗎？
2023 03/21 16:59
84784981 
2023 03/21 17:00
不算，老板說(shuō)算往來(lái)款
84784981
2023 03/21 17:04
一開(kāi)始說(shuō)兩家公司按照銷(xiāo)售流程正常操作，后來(lái)就直接讓往來(lái)款走賬了
郭老師 
2023 03/21 17:04
往來(lái)包含借款和貨款。你們有銷(xiāo)售。
84784981
2023 03/21 17:05
兩家公司業(yè)務(wù)相同，有時(shí)候貨物不夠從另外一家公司進(jìn)貨
郭老師
2023 03/21 17:07
你好，那就是貨款需要正常發(fā)票的留存好實(shí)際業(yè)務(wù)的證明
84784981
2023 03/21 17:09
可是里面有很多就是這家公司錢(qián)不夠從另外一家公司轉(zhuǎn)了
84784981
2023 03/21 17:10
告知他這樣操作不合規(guī)，他說(shuō)沒(méi)事
郭老師
2023 03/21 17:11
錢(qián)不夠用了，先暫時(shí)借錢(qián)的，這個(gè)屬于借款，出一個(gè)借款合同，沒(méi)有借款利息嚴(yán)格來(lái)說(shuō)來(lái)說(shuō)沒(méi)有利息，需要視同銷(xiāo)售繳納增值稅。
84784981
2023 03/21 17:16
老師，現(xiàn)在已經(jīng)存在這種情況了，怎么去調(diào)整呢？才能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2023 03/21 17:17
你好，你看下這里面還有差額嗎？有差額的還錢(qián)回來(lái)做評(píng)論就可以的。
84784981
2023 03/21 17:19
差額還挺多的，您的意思就是把差額賬上走平是吧，那這個(gè)需要附什么說(shuō)明嗎？差額還挺多的
郭老師
2023 03/21 17:21
一號(hào)回答就可以打。
郭老師
2023 03/21 17:21
你好，銀行回單就可以的。
84784981
2023 03/21 17:24
哦哦，因?yàn)槠綍r(shí)走賬也是公戶，之前的會(huì)計(jì)設(shè)置了對(duì)方公司又是應(yīng)付賬款，又是應(yīng)收賬款，這兩筆分錄的話互相可以調(diào)整嘛，還是說(shuō)需要分錄過(guò)渡一下
郭老師
2023 03/21 17:27
同一個(gè)二級(jí)科目可以直接對(duì)沖。
84784981
2023 03/21 17:29
也就是說(shuō)借：應(yīng)付賬款—a公司，貸：應(yīng)收賬款-a公司，這個(gè)需要調(diào)賬說(shuō)明什么嗎
郭老師
2023 03/21 17:30
你好，不需要寫(xiě)說(shuō)明的。
84784981
2023 03/21 17:30
然后按照對(duì)沖的余額兩個(gè)公司走平就好了嗎
郭老師
2023 03/21 17:33
可以的，可以的，可以的。
84784981
2023 03/21 17:34
好的，謝謝老師
郭老師
2023 03/21 17:34
不用客氣，工作愉快。
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