免費(fèi)問(wèn)答

信息服務(wù)費(fèi)

整個(gè)流程的所有分錄包括二級(jí)科目怎么做？請(qǐng)教老師

耿老師在？

開(kāi)給酒店100元信息服務(wù)費(fèi)

你好！收款借銀行存款貸預(yù)收賬款—個(gè)人 付款借預(yù)收賬款—個(gè)人 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銀行存款

你的做法是把500元全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，而我們實(shí)際只收到100元，400元酒店己開(kāi)給個(gè)人并不是平臺(tái)的收入，我想了下這樣做對(duì)不對(duì)？ 1、個(gè)人充值費(fèi)用到平臺(tái)1000元， 借：銀行存款1000元 貸：其他應(yīng)付款一酒店1000 2、住宿后酒店開(kāi)票給個(gè)人500元（住宿費(fèi)），我平臺(tái)公司支付給酒店400元， 借：其他應(yīng)付款一酒店 400 貸：銀行存款 400 3、100元是我司的平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 借：其他應(yīng)付款-酒店 100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100

你好，我的分錄不是全部做收入的，是按你收取的差額，沒(méi)看貸方有個(gè)銀行存款嗎？

沒(méi)注意看，是用預(yù)收帳款好還是用其他應(yīng)付款好？還有就是平臺(tái)收到的充值款是用于很多酒店、夜總會(huì)、住宿費(fèi)、歺費(fèi)，主要取決于消費(fèi)者個(gè)人，那么預(yù)收帳款或其他應(yīng)付款的二級(jí)科目該寫(xiě)什么？

你好，充值卡的話一般是用預(yù)收賬款，最好可以對(duì)應(yīng)客戶的名稱，財(cái)務(wù)軟件的話可以財(cái)務(wù)軟件的話可以在往來(lái)賬核算里設(shè)輔助

因?yàn)楣具€在籌備中，哪種方法正確？1、應(yīng)該酒店開(kāi)給我們平臺(tái)住宿費(fèi)500元發(fā)票，我們?cè)匍_(kāi)給個(gè)人400元發(fā)票，因?yàn)槭瞧脚_(tái)轉(zhuǎn)帳給酒店，酒店是不是發(fā)票就要開(kāi)給平臺(tái) 2、平臺(tái)付酒店款后酒店開(kāi)給個(gè)人400元發(fā)票，平臺(tái)開(kāi)給酒店100元發(fā)票。哪種方法合理？請(qǐng)賜教

你好！發(fā)票流程決定賬務(wù)流程，發(fā)票來(lái)給你們還是給顧客？

第1種平臺(tái)又沒(méi)去住宿收到住宿發(fā)票好像又不真實(shí)，但錢(qián)又從平臺(tái)轉(zhuǎn)出，好糾結(jié)，請(qǐng)老師賜教哪種方法合理正確幫忙分析解說(shuō)

發(fā)票流程還沒(méi)確定性可談，如果讓老師決定哪種更有利于平臺(tái)帳務(wù)？

你好！發(fā)票來(lái)給客戶你們可以按差額確認(rèn)收入

按差額開(kāi)給酒店這種方法對(duì)平臺(tái)有利是？

你好！你怎只安100元確認(rèn)收入

你之前回答是（你好，我的分錄不是全部做收入的，是按你收取的差額，沒(méi)看貸方有個(gè)銀行存款嗎？）請(qǐng)明示！

你好！ 收款 借銀行存款 貸預(yù)收賬款—個(gè)人 付款 借預(yù)收賬款—個(gè)人 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銀行存款