問(wèn)題已解決

老師，職工福利費(fèi)，可以扣除的是工資總額的14%吧？你看看我這表應(yīng)該是怎么填呢？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/22 13:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，41540，這里面全部聽(tīng)寫。
2023 03/22 13:33
84785032
2023 03/22 13:49
老師，這表里的工資薪金支出包括年終獎(jiǎng)嗎？
郭老師
2023 03/22 13:51
對(duì)的，是的，包含在里面。
84785032
2023 03/22 14:09
老師，物流運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸車輛和小轎車，是填大一下的四，飛機(jī)火車輪船以外的運(yùn)輸工具嗎？
郭老師
2023 03/22 14:11
小轎車也是運(yùn)輸?shù)膯?？如果是的話，可以的?/div>
84785032
2023 03/22 14:12
轎車是業(yè)務(wù)用談業(yè)務(wù)和公司外出使用的
郭老師
2023 03/22 14:17
啊，那就應(yīng)該是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的工具機(jī)具。
84785032
2023 03/22 14:26
老師，這個(gè)資產(chǎn)折舊表里的資產(chǎn)原值數(shù)就是資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)數(shù)吧？
郭老師
2023 03/22 14:28
是的，是的，是這么做的。
84785032
2023 03/22 15:23
老師，幫我看看這表哪填的不對(duì)呢？
84785032
2023 03/22 15:23
申報(bào)時(shí)提示這個(gè)
84785032
2023 03/22 15:24
這是一個(gè)沒(méi)有票據(jù)也不是通過(guò)公益行社會(huì)團(tuán)體的捐贈(zèng)支出
郭老師
2023 03/22 15:25
哦，那就在非公益性捐贈(zèng)里面填寫納稅調(diào)增。
84785032
2023 03/22 15:25
是需要全額調(diào)增的對(duì)吧？幫我看看捐贈(zèng)支出這表我填的哪里不對(duì)呢？
郭老師
2023 03/22 15:27
對(duì)的，是的，看不出來(lái)，太模糊了。
84785032
2023 03/22 15:29
就這個(gè)表，申報(bào)時(shí)提示這個(gè)，我是哪里填的不對(duì)呢？
郭老師
2023 03/22 15:31
看下主表的13行金額是多少？
84785032
2023 03/22 15:34
是要用利潤(rùn)總額的數(shù)*12%嗎？
郭老師
2023 03/22 15:36
它這里顯示的是公益性的捐贈(zèng)。
郭老師
2023 03/22 15:36
看一下你能忽略了直接提交。
84785032
2023 03/22 16:09
老師，不能忽略，
郭老師
2023 03/22 16:10
那你別在這里填寫了，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面，你看一下在營(yíng)業(yè)支出扣除的其他里面。
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