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還有一個問題我們的年租金發(fā)票稅金我們承擔(dān)怎么做分錄呢，原來每月付的時候就管理費用租金，年底開的整年租金發(fā)票回來后稅金怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應(yīng)付款，借管理費用負數(shù)，然后再做發(fā)票的借額，管理費用，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項
貸其他應(yīng)付款。
2023 03/22 14:51
84784997 
2023 03/22 14:59
沒看明白，金額就是發(fā)票的稅額是吧，原來是費用的就借費用紅字，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額嗎
郭老師 
2023 03/22 15:05
你好，之前的紅沖第一個分錄，
然后再做發(fā)票的第二個。
84784997
2023 03/22 15:11
我們每月付的時候借管理費用租金1萬，貸庫存現(xiàn)金1萬，現(xiàn)在開得一張整年租金的發(fā)票后稅金比如2萬，加稅合計12萬，您說什么第一個分錄第二個分錄還是不知道哪個沖哪個
郭老師
2023 03/22 15:12
借其的應(yīng)付款，貸管理費用12萬，
借管理費用12萬除以1.09應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項，
貸其他應(yīng)付款12萬。
84784997
2023 03/22 15:28
那我原來每月貸銀行存款的把其他應(yīng)付款改成銀行存款也沒有問題嗎？銀行存款一下那么大的金額
郭老師
2023 03/22 15:29
對的，是的，沒有關(guān)系的，可以的。
84784997
2023 03/22 15:31
可不可以不紅沖第一個分錄，直接只沖稅金部分，借進項貸管理用紅字
郭老師
2023 03/22 15:34
可以的，可以這么做的。
84784997
2023 03/22 15:37
還能放到22年12月份的賬里嗎？都申報了之前不會做賬一直沒有做？
郭老師
2023 03/22 15:39
好可以的，之前申報的需要去修改。
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