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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅退稅匯算清繳全年累計(jì)預(yù)繳怎么填，我們因項(xiàng)目有預(yù)繳，季度預(yù)繳雖然有所得稅，但是也不需要交，所以退稅時(shí)全年累計(jì)怎么填呢
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你好，在實(shí)際已交納里面，你嫉妒預(yù)繳的，還有項(xiàng)目預(yù)繳的都算進(jìn)去的。
2023 03/23 09:25
郭老師 
2023 03/23 09:25
這里你應(yīng)該自己填寫(xiě)不進(jìn)去的，它都是系統(tǒng)自動(dòng)的。你看一下自動(dòng)出來(lái)的數(shù)據(jù)是不是正確的。
84785043 
2023 03/23 09:27
電子稅務(wù)局申請(qǐng)它有模板
84785043
2023 03/23 09:28
我們季度有預(yù)繳的，但是在申報(bào)的時(shí)候因?yàn)橛刑囟?xiàng)目預(yù)繳，所以季度也沒(méi)繳納
郭老師
2023 03/23 09:29
你這個(gè)是申請(qǐng)退稅了啊，你看下所得稅匯算清繳主表里面的。
郭老師
2023 03/23 09:30
表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎？
84785043
2023 03/23 09:31
是的啊，所以現(xiàn)在退稅，需要填本年累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅
郭老師
2023 03/23 09:35
那你就看你主表實(shí)際已交納里面，這里填寫(xiě)的金額是多少。這個(gè)就是你異地預(yù)繳的那個(gè)。
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