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老師 在報企業(yè)所得稅匯算清繳和年報時候 核查了去年的 發(fā)現(xiàn)有做錯的 根據(jù)您的經(jīng)驗是反結(jié)賬修改 還是在2023年調(diào)整呢
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你好
這個建議你直接在2023年修改的
2023 03/23 10:10
84785022 
2023 03/23 10:18
老師 我們是高新 發(fā)現(xiàn)之前財務(wù)研發(fā)支出明細賬多做了 如果按照這個報 可能會被查吧
王超老師 
2023 03/23 10:20
這個你主要是看你研發(fā)費用的，特別是審計報告跟你匯算清繳的數(shù)據(jù)要一致的
84785022
2023 03/23 10:25
我們今年還沒有做審計 會算清繳也沒報 就報了高新企業(yè)的年報 如果現(xiàn)在修改 可能就和高新年報不一樣了數(shù)據(jù)
王超老師
2023 03/23 10:25
那你這個數(shù)據(jù)要一致的
84785022
2023 03/23 10:30
就是現(xiàn)在準備報匯算清繳的 發(fā)現(xiàn)之前財務(wù)多做了 如果我不修改 但是報匯算清繳時候填寫研發(fā)支出按正確的填寫 這樣操作可以嗎
王超老師
2023 03/23 10:33
不可以啊，后面稅務(wù)局/科技局會關(guān)注你們
84785022
2023 03/23 10:35
所以還是得反結(jié)賬修改 是嗎 如果不修改去年的 在2023年調(diào)整 實際我們2022年沒有這么多研發(fā)費用 匯算清繳時是不能使用加計扣除的 到時候稅務(wù)局還得查我們
王超老師
2023 03/23 10:37
要啊，你這個金額要一致的
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