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請問，建筑公司異地預(yù)繳增值稅，計入了預(yù)繳增值稅，后期這個需要沖銷嗎
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你好，后期需要做與未交增值稅抵扣的分錄?
2023 03/23 11:29
84784958 
2023 03/23 12:12
之前做的分錄是：借：應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 是不是分錄做的不對請問分錄怎么做
84784958
2023 03/23 12:35
后期做了借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 余額就一直掛在未交增值稅上，這個需要怎么沖銷
鄒老師 
2023 03/23 12:45
你好
預(yù)繳增值稅的時候，分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金），?貸：銀行存款
做與未交增值稅抵扣的分錄 是
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 ，?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金）
84784958
2023 03/23 12:52
未交增值稅后期不需要再抵扣分錄了是嗎
鄒老師
2023 03/23 12:52
你好，是的，不需要了?
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