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老師2022年的所得稅和增值稅附加稅沒(méi)計(jì)提，23年一月補(bǔ)提怎么寫(xiě)分錄？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/23 11:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您好，您是小規(guī)模還是一般納稅人？
2023 03/23 11:35
84785017
2023 03/23 11:36
小規(guī)模納稅人
玲老師
2023 03/23 11:43
增值稅不用計(jì)提，做收入時(shí)就確認(rèn)了。 借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)。 借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
84785017
2023 03/23 11:45
2022年計(jì)提的所得稅23年一月交怎么寫(xiě)分錄呢
玲老師
2023 03/23 11:54
你好 是的? 一起交的??借應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅 附加稅，所得稅 貸銀行存款。??
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