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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，我現(xiàn)在補(bǔ)交21年的無(wú)票收入增值稅，我23年怎么紅沖這個(gè)收入？21年無(wú)票收入怎么入賬，會(huì)計(jì)分錄怎么做，補(bǔ)交的稅款分錄怎么做？
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你好，針對(duì)這個(gè)無(wú)票收入，現(xiàn)在是開(kāi)具發(fā)票了嗎 ?
2023 03/23 16:09
84785035 
2023 03/23 16:11
沒(méi)有開(kāi)具，才剛補(bǔ)交了21年的無(wú)票收入增值稅，我現(xiàn)在怎么紅沖？
鄒老師 
2023 03/23 16:12
你好，既然沒(méi)有針對(duì)這個(gè)無(wú)票收入開(kāi)具發(fā)票，就不應(yīng)當(dāng)紅沖無(wú)票收入的?
84785035
2023 03/23 16:15
那我這個(gè)稅是白交了嗎？那我的賬要怎么做，稅務(wù)局要求補(bǔ)交，調(diào)整了收入，這個(gè)收入因?yàn)闆](méi)開(kāi)發(fā)票，要計(jì)入無(wú)票收入繳納增值稅。那我的賬要怎么調(diào)整
鄒老師
2023 03/23 16:16
你好，沒(méi)有白交。如果之后針對(duì)這個(gè)無(wú)票收入開(kāi)具了發(fā)票，是不需要再次納稅的。
之前你做的無(wú)票收入分錄是？?
84785035
2023 03/23 16:18
我之前沒(méi)做，現(xiàn)在補(bǔ)錄呢，那我針對(duì)這個(gè)無(wú)票收入開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候正常開(kāi)具嗎？會(huì)計(jì)分錄分別怎么做？
鄒老師
2023 03/23 16:19
你好，無(wú)票收入分錄是
借：銀行存款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
補(bǔ)交的稅款分錄
?借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，?貸：銀行存款
84785035
2023 03/23 16:21
那我針對(duì)這個(gè)無(wú)票收入開(kāi)具發(fā)票時(shí)怎么開(kāi)具。怎么做賬
鄒老師
2023 03/23 16:21
你好，根據(jù)實(shí)現(xiàn)收入情況，開(kāi)具發(fā)票。
先把之前的無(wú)票收入分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票開(kāi)具情況做收入分錄?
84785035
2023 03/23 16:23
那這個(gè)開(kāi)具的發(fā)票不是要交增值稅嗎？
鄒老師
2023 03/23 16:23
你好，之前已經(jīng)做了無(wú)票收入繳納了增值稅，后面開(kāi)具發(fā)票是不需要再次納稅的
84785035
2023 03/23 16:24
發(fā)票票面上不是有稅額嗎？怎么不用交，我不懂？麻煩老師在說(shuō)一下
鄒老師
2023 03/23 16:25
你好，發(fā)票票面上是有稅額
先把之前的無(wú)票收入分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票開(kāi)具情況做收入分錄?
這個(gè)過(guò)程稅額剛好抵消了?
84785035
2023 03/23 16:28
老師，我們是建筑公司，471萬(wàn)的成本，相應(yīng)的多少收入是合適的？
鄒老師
2023 03/23 16:29
你好，471萬(wàn)的成本，相應(yīng)的多少收入是合適（這個(gè)是沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的 ）
84785035
2023 03/23 16:30
大概多少合適，現(xiàn)在我們收入是220萬(wàn)，，稅務(wù)局說(shuō)成本大于收入要調(diào)整年報(bào)，這個(gè)收入大概調(diào)整到多少合適？
鄒老師
2023 03/23 16:32
你好，471萬(wàn)的成本，收入在550萬(wàn)到800萬(wàn)左右，僅供參考?
84785035
2023 03/23 16:44
老師這個(gè)比例怎么算的？
鄒老師
2023 03/23 16:45
你好，這個(gè)是沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的 ，沒(méi)有具體比例的計(jì)算公式
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