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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題，我們是一般納稅人，銷售行業(yè)是A公司，在2021年給對(duì)方(B公司）開(kāi)具增值稅發(fā)票，全額交稅，因我A公司至今增值稅未繳納，逾期有罰款。對(duì)方B公司因當(dāng)?shù)囟悇?wù)查到我們A公司的開(kāi)具銷售發(fā)票，未交增值稅，現(xiàn)顯示我A公司屬于風(fēng)險(xiǎn)納稅人，要求對(duì)B方公司進(jìn)行稅務(wù)全額轉(zhuǎn)出，那么對(duì)方B公司轉(zhuǎn)出后，我們A公司繳納的稅額，還能退嗎？
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同學(xué)你好，我們本來(lái)就應(yīng)該交就不能退了
2023 03/26 18:39
84785018 
2023 03/26 18:56
那無(wú)論對(duì)方是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都是不能退的，對(duì)吧？
立峰老師 
2023 03/26 18:59
是的。如果我們交了，他應(yīng)就可以抵扣了。
84785018
2023 03/26 19:12
那就不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了對(duì)吧？
立峰老師
2023 03/26 19:17
是的，如果我們交了，對(duì)方就可以給稅局說(shuō)我們交過(guò)了，他應(yīng)就可以正常抵扣了。
84785018
2023 03/26 19:30
嗯嗯，好，謝謝
立峰老師
2023 03/26 19:32
好的，祝工作順利！親
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