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實(shí)務(wù)
問題已解決
a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清，23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對接，兩個(gè)公司是同一個(gè)老板，a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用（如為推銷請客戶吃飯等這筆費(fèi)用由公司墊付，供應(yīng)商按季在返還給公司）需要通過新公司來結(jié)算（新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票可新公司未收到款，但這筆款應(yīng)該是a公司的相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司），中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商假如100萬元但實(shí)際支付了60萬，其余部分是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了，問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、問題2新公司采購的時(shí)候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬，問題3新公司返還給a公司的錢（收到了a公司的專票）如何做賬
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同學(xué)您好，1、新公司給供應(yīng)商開具發(fā)票需要確認(rèn)收入，借：應(yīng)收賬款 貸：主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）
2、需要按照原價(jià)100萬計(jì)入采購成本，少支付款項(xiàng)沖銷a公司往來
3、可以做相關(guān)成本費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)抵扣
2023 03/26 23:02
84784986 
2023 03/27 07:19
老師2、3能寫出具體分錄嗎
小艷老師 
2023 03/27 08:20
同學(xué)您好，2、借：庫存商品/原材料/費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 其他應(yīng)付款-a公司
3、借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款。
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