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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)付職工薪酬年末余額要怎么結(jié)轉(zhuǎn)？有兩個(gè)月工資沒(méi)發(fā)
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對(duì)話第一輪：
2023 03/27 09:20
李老師2 
2023 03/27 09:20
你說(shuō)的有兩個(gè)月工資沒(méi)發(fā)，是指最近兩個(gè)月的工資沒(méi)發(fā)嗎？
84785020 
2023 03/27 09:20
是的，最近兩個(gè)月的年終獎(jiǎng)沒(méi)有發(fā)放。
李老師2
2023 03/27 09:20
在結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬的年末余額時(shí)，可以考慮一些做法來(lái)處理這款未付的薪酬。你可以先將其出入未發(fā)放職工薪酬科目，然后考慮在結(jié)轉(zhuǎn)職工薪酬的年末余額的時(shí)候，將未發(fā)放的薪酬科目里的存款重新劃分到相應(yīng)的科目中。
84785020
2023 03/27 09:20
哦，原來(lái)就是這樣，那如果最近2個(gè)月的薪酬還未發(fā)放，我們應(yīng)該怎樣處理？
李老師2
2023 03/27 09:20
具體應(yīng)該怎么處理要看公司的情況和財(cái)務(wù)狀況，如果公司暫時(shí)無(wú)法支付這兩個(gè)月未發(fā)放的薪酬，可以考慮將其列入下個(gè)會(huì)計(jì)期間的負(fù)債科目，然后再明確還款的具體時(shí)間和還款的金額。
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