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問題已解決
老師你好，我公司是物業(yè)公司，代收代付園區(qū)的水費。從去年8月份到今年2月份都沒有開票也沒有收錢，這次能一起開一張票上嗎，一起收錢
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可以的，可以這么做的。
2023 03/27 10:31
84785043 
2023 03/27 10:32
這樣就存在跨年問題，這個要在匯算清繳分開是嗎
郭老師 
2023 03/27 10:33
你好，你增值稅做了五片收入嗎？
郭老師
2023 03/27 10:33
你的增值稅做了無票收入嗎？如果是的話，你納稅調(diào)整明細表收入類需要調(diào)增的。
84785043
2023 03/27 10:35
我沒收到去年5月到今年1月的錢，都是開票后才收錢的
84785043
2023 03/27 10:36
我意思是說，今年收了去年應(yīng)該收的錢，需不需要匯算清繳時做調(diào)整，還是在哪調(diào)整
郭老師
2023 03/27 10:36
你好，那建議你修改一下之前的增值稅申報表，然后匯算清繳，納稅調(diào)增，如果你都做到今年的話有風(fēng)險。
84785043
2023 03/27 10:39
為什么要修改增值稅申報表，怎么修改
84785043
2023 03/27 10:40
去年是11899元整
郭老師
2023 03/27 10:41
你好，因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是一樣的，你要所得稅做到去年的收入里面，你的增值稅寫首額不是也得有。
郭老師
2023 03/27 10:42
你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
84785043
2023 03/27 10:42
一般納稅人
84785043
2023 03/27 10:43
上面老師說的什么，沒看懂不好意思
郭老師
2023 03/27 10:43
你好，具體的哪一個沒有看懂，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額需要一樣，這個沒有看懂嗎？
84785043
2023 03/27 10:44
嗯嗯，這個沒看懂
郭老師
2023 03/27 10:45
你好，你增值稅填寫了銷售額是100，你的所得稅營業(yè)收入也是100，就是這樣規(guī)定的。
84785043
2023 03/27 10:49
我現(xiàn)在是去年和今年收入一起開票，去年11899今年是3260，然后，我開票了，記賬做了營業(yè)收入，而且，這個自來水費物業(yè)公司是簡易計稅，我們公司是代收代交沒有差額，不需要交增值稅，現(xiàn)在發(fā)生的這個業(yè)務(wù)，接下來怎么處理
郭老師
2023 03/27 10:52
你好，賬上做主營業(yè)務(wù)收入，申報所得稅就可以了。
郭老師
2023 03/27 10:52
今年的是一樣的，你這相當(dāng)于是不調(diào)整以前年度。
84785043
2023 03/27 10:53
正常申報，不要修改之前的是嗎，那跨年收入開票也不影響是嗎
郭老師
2023 03/27 10:54
是的，是這個意思的。
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