問(wèn)題已解決

本月只有進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)，月末要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/27 11:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的哈
2023 03/27 11:06
84784967
2023 03/27 11:08
上月還有留底的進(jìn)項(xiàng)稅100，本月銷(xiāo)項(xiàng)稅50，那月末要做賬人嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
家權(quán)老師
2023 03/27 11:18
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
84784967
2023 03/27 11:26
要是年末還有留底的進(jìn)項(xiàng)稅100，沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)稅，那年底還要做賬嗎？
家權(quán)老師
2023 03/27 11:33
一直都那樣做就是，不用管余額是否轉(zhuǎn)平
84784967
2023 03/27 11:39
意思是年末如果有留抵，就不用結(jié)轉(zhuǎn)是吧
家權(quán)老師
2023 03/27 13:45
是的，就是那個(gè)意思的
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